Biểu tổng hợp chi ngân sách địa phương bài tập năm 2024
|
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3/2023; MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4/2023 Năm 2023, đối với tỉnh Lào Cai là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm tiếp tục đẩy mạnh việc phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, với chủ đề hành động năm 2023 “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, Sở Tài chính tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 03/2023 và định hướng một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 04/2023 như sau:
1. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 03/2023 ước đạt 1.900 tỷ đồng, bằng 22,2% dự toán Trung ương giao, bằng 15,8% dự toán UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước 2023 tỉnh Lào Cai (sau đây gọi là dự toán tỉnh giao), bằng 77,4% cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau: - Thu nội địa ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán Trung ương giao, bằng 17,1% dự toán tỉnh giao, bằng 78,3% cùng kỳ năm trước, gồm: + Thu từ thuế, phí và thu khác ước đạt 1.415 tỷ đồng, bằng 28,1% dự toán Trung ương giao, bằng 17,1% dự toán tỉnh giao, bằng 78,3% so với cùng kỳ năm trước. + Thu tiền sử dụng đất ước đạt 235 tỷ đồng, bằng 11,8% dự toán Trung ương giao, bằng 8,1% dự toán tỉnh giao, bằng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 250 tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán Trung ương giao, bằng 10,6% dự toán tỉnh giao, bằng 72% so với cùng kỳ năm trước. 2. Kết quả thu ngân sách địa phương Tổng thu ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 03/2023 ước đạt 5.350 tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán Trung ương giao, bằng 29,5% dự toán tỉnh giao và bằng 101,5% cùng kỳ năm trước, gồm: - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp ước đạt 1.600 tỷ đồng, bằng 24,3% dự toán Trung ương giao, bằng 17,4% dự toán tỉnh giao và bằng 78,3% so với cùng kỳ năm trước. - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương ước đạt 2.449 tỷ đồng, bằng 27,4% dự toán Trung ương giao, bằng 27,4% dự toán tỉnh giao và bằng 101,1% so với cùng kỳ năm trước. - Thu chuyển nguồn đạt 1.301 tỷ đồng, bằng 162,1% so với cùng kỳ năm trước. 3. Kết quả chi ngân sách địa phương Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 03/2023 ước đạt 4.846 tỷ đồng, bằng 31% dự toán Trung ương giao, bằng 26,7% dự toán tỉnh giao và bằng 115,6% cùng kỳ năm trước. (Số liệu chi tiết thu - chi ngân sách theo biểu đính kèm tải về) II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 1. Lĩnh vực quản lý ngân sách, tài chính hành chính sự nghiệp - Phối hợp với Kho bạc nhà nước, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác rà soát, chỉnh lý số liệu thu - chi ngân sách năm 2022; phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp chuyển nguồn ngân sách tỉnh từ năm 2022 sang năm 2023. - Thông báo dự toán ngân sách năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố. Thẩm định, trình UBND tỉnh phân bổ vốn ngân sách tỉnh cho các công trình có tính chất XDCB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, các công trình quyết toán, hoàn thành, chuyển tiếp trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. - Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, quyết toán kinh phí cải cách tiền lương và các khoản kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố năm 2022. - Tham mưu văn bản UBND tỉnh gửi Ủy ban Tài chính - Ngân sách báo cáo phục vụ giám sát của Uỷ ban tài chính ngân sách Quốc hội về: (1) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quyết toán NSNN năm 2021 của tỉnh Lào Cai; (2) Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022 và thực hiện dự toán NSNN năm 2023; (3) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 của tỉnh Lào Cai; (4) Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (5) Báo cáo về tình hình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tình hình quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. - Tham mưu văn bản UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính rà soát số liệu, giải trình một số nội dung liên quan đến quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Lào Cai; tham gia dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất. - Rà soát, tổng hợp, tham mưu báo cáo của UBND tỉnh gửi KTNN kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN khu vực VII, khu vực X niên độ 2021 và những năm trước. - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Tổ Kiểm toán nhà nước về Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình số 05/CTr-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh. - Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. - Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung một số nội dung Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn Ngân sách nhà nước năm 2023. - Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh một số nội dung tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh: (1) Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai; (2) Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2023; (3) Nghị quyết về thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương đã giao cho các công trình, dự án năm 2022. - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 sang năm 2023 đợt 1; Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng quản lý kinh phí hành chính đối với các cơ quan nhà nước cấp tỉnh năm 2023 - Đôn đốc các đơn vị dự toán: Lập và gửi Quyết toán ngân sách năm 2022 theo đúng thời gian quy định; lập gửi dự toán chi tiết một số nội dung kinh phí đã được giao năm 2023 tại Quyết định 3389/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ trì thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện năm 2023; lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. - Tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương, Kế hoạch 123-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch 96/KH-UBND của UBND tỉnh. - Tham gia ý kiến đối với đề nghị của các cơ quan, đơn vị, thành viên của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách. Tham mưu trả lời kiến nghị cử tri; thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất và theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện các công việc khác được UBND tỉnh giao. 2. Lĩnh vực quản lý giá và tài sản công Thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến giá cả thị trường nhất là hàng hoá nông sản, mặt hàng chính sách, giá cả vật tư, vật liệu xây dựng,... tổ chức thực hiện lập báo cáo công tác quản lý, điều hành bình ổn giá, tình hình giá cả thị trường theo quy định. Công tác thẩm định giá mua sắm tài sản nhà nước lũy kế đến ngày 20/03/2023: Số hồ sơ thẩm định: 03 hồ sơ; giá trị đề nghị thẩm định: 6,6 tỷ đồng; giá thực hiện thẩm định: 6,6 tỷ đồng; giá trị sau thẩm định: 6,3 tỷ đồng; giá trị giảm trừ 0,3 tỷ đồng (tương ứng giảm 4,2%). Công tác thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự: 06 cuộc; tổng giá trị định giá 3,2 tỷ đồng. Thực hiện thẩm định giá đất làm căn cứ tính đơn giá thuê đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, giá khởi điểm bán đấu giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất... kịp thời, theo quy định. Kết quả: Thẩm định phương án giá đất bồi thường và giao tái định cư: 77 dự án; thẩm định giá tính tiền thuê đất: 13 dự án; thẩm định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 63 thửa đất. Tiếp tục công tác tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải, giá xăng dầu, khí hóa lỏng và các mặt hàng khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tính đến ngày 20/03/2023 tiếp nhận 222 hồ sơ. Tham gia ý kiến một số nội dung: giá tính thuế tài nguyên đối với graphit, mica và nước khoáng trên địa bàn; Luật đất đai sửa đổi; rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023; Dự thảo Công bố giá vật liệu xây dựng;... 3. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Tham gia ý kiến một số Dự thảo các Quyết định về việc: Quyết định về việc Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới bảo vệ đập thủy điện Nậm Xây Luông 3; Quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ đồng Vi Kẽm, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; tham giá ý kiến về Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thủy điện Nậm Khóa 3 (công suất 28MW), huyện Văn Bàn; Quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Thủy điện Móng Sến, thị xã Sa Pa; tham gia ý kiến về việc ngừng hoạt động đầu tư dự án Khai thác, chế biến quặng vàng khu Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn; về cấp giấy phép thăm dò khai thác vật liệu xây dựng; Quyết định Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THPT số 1 Sa Pa; Quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao thành phố Lào Cai; Quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu nhà ở thương mại tại lõi đất sau làn dân cư đường Nhạc Sơn, đường Trần Đăng Ninh, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Đặng Trần Côn;... Triển khai một số nội dung: Giải quyết đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên; báo cáo tình hình thực hiện hoàn trả tiền san tạo mặt bằng cho Công ty TNHH Bình Tiên. Công tác thẩm định năng lực tài chính đối với các dự án đầu tư: Tham gia ý kiến đối với 02 hồ sơ dự án. 4. Công tác thanh tra, kiểm tra Công tác thanh tra, kiểm tra: Đã triển khai được 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 01 cuộc thanh tra tại Hội Nông dân tỉnh Lào Cai. Kết luận, báo cáo thanh tra, kiểm tra đã ban hành: Báo cáo số 06/BC-STC ngày 06/01/2023 về việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 5. Lĩnh vực Tài chính đầu tư Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ báo cáo quyết toán và thực hiện đúng các quy định về giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, kịp thời rà soát, tổng hợp những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến chỉ đạo để quyết toán dứt điểm. Tổng số dự án đã quyết toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/03/2023: 25 công trình, cụ thể: Tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán: 315 tỷ đồng; tổng giá trị quyết toán được phê duyệt: 313 tỷ đồng; giá trị giảm trừ tuyệt đối: 2 tỷ đồng (bằng 0,8% so với giá trị đề nghị quyết toán). 6. Một số nhiệm vụ khác Tiếp tục rà soát, tổng hợp danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ, danh mục văn bản hết hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Lào Cai năm 2023. Trình UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai. IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 04/2023 1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh về chương trình công tác trọng tâm năm 2023; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp về tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. 2. Tiếp tục phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp chuyển nguồn ngân sách tỉnh từ năm 2022 sang năm 2023.
4. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 5. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 6. Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố lập và gửi Quyết toán ngân sách năm 2022 theo đúng thời gian quy định; tiếp tục triển khai công tác xét duyệt quyết toán NSNN năm 2022 của các đơn vị dự toán theo kế hoạch. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ trì Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện năm 2023; lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. 7. Trình UBND tỉnh xem xét quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các cơ quan nhà nước năm 2023. Tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương, Kế hoạch 123-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch 96/KH-UBND của UBND tỉnh.
Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 04 năm 2023./. |
